sap沖銷動能分配應沖銷當月沖銷到上個月怎么辦

1、首先通過FB50等命令做總賬憑證。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家從事企業(yè)網(wǎng)站建設、做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站設計、行業(yè)門戶網(wǎng)站建設、網(wǎng)頁設計制作的專業(yè)網(wǎng)絡公司，擁有經(jīng)驗豐富的網(wǎng)站建設工程師和網(wǎng)頁設計人員，具備各種規(guī)模與類型網(wǎng)站建設的實力，在網(wǎng)站建設領域樹立了自己獨特的設計風格。自公司成立以來曾獨立設計制作的站點數(shù)千家。

2、其次對應沖銷上月預提。

3、最后對差額補充或沖減調(diào)整相關費用科目即可解決sap沖銷動能分配應沖銷當月沖銷到上個月。

sap中沖銷上個月的憑證提示庫存短缺怎么辦

1、首先打開電腦，點擊進入sap系統(tǒng)。

2、其次找到?jīng)_銷上個月的憑證提示庫存短缺的選項。

3、最后點擊補充庫存即可解決。

sap怎么操作沖銷上個月的預提費用

sap沖銷上月預提，有如下幾種方式：

1、費用報銷入賬時，通過FB50等命令做總賬憑證，對應沖銷上月預提，同時對差額補充或沖減調(diào)整相關費用科目；

2、費用報賬時，正常列支費用科目，月底時對上月預提一次性沖銷，根據(jù)月底各部門提報跨月費用重新預提相關費用，一次性沖銷預提有如下操作：

2.1、通過FB50等操作命令，做與上月預提憑證相反方向會計分錄；

2.2可以運用FB08記賬憑證沖銷功能，對上月預提費用憑證進行沖回。不建議使用，一般用于錯誤憑證的沖銷（作廢）。

sap期初庫存導入沖銷

應付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng)導入方式為catt維護會計視圖1中的標準價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量由sd模塊導入 SAP 期初上線導入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導入 提供前月結帳完畢后的完整的資產(chǎn)負債表。 財務期初數(shù)據(jù)導入順序: (1) 維護尚未存在的供應商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細導入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應收/應付明細未清項目導入,要求進行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務對帳,如果存在差異,財務手工調(diào)帳。 (6) 財務關帳 (7) 數(shù)據(jù)導入結束后將期初導入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結 (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應收票據(jù)-銀行承兌”、“應收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細管理, 提供前月結帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導入的步驟: (1) 在導庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng), 導入方式為 CATT,維護會計視圖 1 中的標準價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標準價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目