如何在SAP中先預制發(fā)票,經(jīng)過一系列審批才真正過帳?

過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟業(yè)務記入賬戶的過程。過賬時要嚴格按照會計分錄所規(guī)定的應記賬戶、應記方向、應記金額進行，否則就會發(fā)生錯誤。

在波密等地區(qū)，都構建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強發(fā)展的系統(tǒng)性、市場前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務理念，為客戶提供成都網(wǎng)站設計、做網(wǎng)站 網(wǎng)站設計制作按需開發(fā),公司網(wǎng)站建設,企業(yè)網(wǎng)站建設,成都品牌網(wǎng)站建設,成都全網(wǎng)營銷,外貿(mào)網(wǎng)站建設,波密網(wǎng)站建設費用合理。

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預制發(fā)票。

對預制的會計憑證，可以通過事務碼 FBV3 進入憑證界面，點擊 過賬 按鈕（就是保存圖標的按鈕）進行過賬，也可以通過 FBV0 事務碼根據(jù)條件得到預制憑證的清單，進行 批量過賬 。

在未過賬之前，用戶可以對預制發(fā)票做修改或者刪除。

在做發(fā)票校驗時，如果庫存消耗完了，就直接計入差異了。所以，雖然SAP處理了這個價格差異的問題，但是對成本來說，其實還是不精確的。特別是當采購差異很大時。

貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗。從業(yè)務來看，發(fā)票校驗實際上是表示供應商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時進行尾差的調整。至于后來的清賬，其實就相當于交錢。

saplogon760預制發(fā)票一個訂單分兩次預制怎么操作

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預制發(fā)票。

發(fā)票管理辦法規(guī)定，開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并沒有一筆訂單只能開具一張發(fā)票的規(guī)定?，F(xiàn)實操作中可以拆分為兩張發(fā)票開具的。

運費可以在事前估一個比例，維護到系統(tǒng)的訂單行里，可以先提出來，發(fā)票來了，直接做發(fā)票校驗就好了。差異直接進差異科目。

可以呀，MIRO發(fā)票校驗的時候，把對應的PO全部都錄入就可以了。

預制發(fā)票錄入以后，可以在采購訂單物料項目細節(jié)區(qū)的采購訂單歷史頁中查看，如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個翻譯或許有點“復雜”，提前（預）輸入（制）發(fā)票其實就是預制發(fā)票。

可以。這些不同的費用的供應商是可能是完全不同的，這些供應商都可以在采購訂單里指定好。這樣在做發(fā)票校驗的時候，會收到來自己不同供應商的發(fā)票。

問一個SAP里面發(fā)票校驗的問題_sap發(fā)票校驗預制發(fā)票

發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。