sap里,GR/IR科目每個供應(yīng)商的余額怎么查

打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務(wù)代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關(guān)鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

成都創(chuàng)新互聯(lián)堅持“要么做到，要么別承諾”的工作理念，服務(wù)領(lǐng)域包括：成都網(wǎng)站設(shè)計、網(wǎng)站制作、外貿(mào)營銷網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣等服務(wù)，滿足客戶于互聯(lián)網(wǎng)時代的瀘水網(wǎng)站設(shè)計、移動媒體設(shè)計的需求，幫助企業(yè)找到有效的互聯(lián)網(wǎng)解決方案。努力成為您成熟可靠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)合作伙伴！

客戶項目： 查看供應(yīng)商對應(yīng)客戶的明細項。輸出清單： 選擇報表輸出的格式。根據(jù)如上條件，報表輸出結(jié)果如下，顯示內(nèi)容為尚未支付的發(fā)票明細。

通過OData查詢。根據(jù)查詢相關(guān)公開信息顯示，SAP中的OData能查詢外發(fā)供應(yīng)商庫存。SAP即思愛普，為全球企業(yè)管理解決方案的提供商，提供完善的ERP、云ERP、CRM、大數(shù)據(jù)、云計算、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

在SAP中，會計科目是否有未結(jié)項目管理功能(open item management)有兩種情況： 1) 系統(tǒng)已定義，不能更改。如供應(yīng)商， 客戶， GR/IR； 2) 用戶自已定義(FS00定義會計科目時選中Open item management)。

只知道一個針對供應(yīng)商付款的報表FBL1N。也可以讓你們的技術(shù)人員做一個應(yīng)付帳齡分析表。

暫估的材料采購在sap中如何處理?

1、在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

2、通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護供應(yīng)商、采購價格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

3、先和供應(yīng)商對賬，把未清的采購訂單整理出來，確定金額無誤后開票。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!

在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實際還未收到訂單，這時候需要根據(jù)實際收到的貨，進行暫估入賬，待實際收到后調(diào)整入賬或者沖銷重新入賬。

做發(fā)票的時候 自動就吧暫估清理了。如果你指的是清障的話，你可以手工或者設(shè)置自動清賬。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

相關(guān)核算科目：物資采購|材料采購|在途物資|應(yīng)付暫估|GR/IR 新準則取消“物資采購”科目的，并明確區(qū)分“材料采購”和“在途物資”兩個科目的核算內(nèi)容。