SAP中COGI產(chǎn)生的物憑如何沖銷

找到錯(cuò)誤的憑證號碼，MBST 取消物料憑證。

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既然物料憑證有了（去MB51里面能查到嗎？），那你就可以去MIGO（或MB1A）用262 反沖，就可以了。要不行你加我得了，這么說話太麻煩。

用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

COGI是做error posting的，歸根到底還是goods movement，所以做沖銷的話，和正常的goods movement的沒有區(qū)別。例如261，沖銷就用262。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

首先，你得知道，沖銷的憑證，不可以再次被沖銷的有問題發(fā)抓圖出來。

sap怎么操作沖銷上個(gè)月的預(yù)提費(fèi)用

首先通過FB50等命令做總賬憑證。其次對應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

通過事務(wù)碼沖銷：FB08 對單一憑證進(jìn)行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計(jì)年度，選擇沖銷原因（藍(lán)沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍(lán)沖的科目余額是一致的，但藍(lán)沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

你交了五百元話費(fèi)，是預(yù)交的，同樣應(yīng)作待攤費(fèi)用處理，然后根據(jù)該話費(fèi)使用的時(shí)間和實(shí)際話費(fèi)金額，從待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入當(dāng)期的管理費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用即可。

在vf11時(shí)選擇過賬日期(賬期打開的當(dāng)月)；至于樓上說的打開上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問題。

sap系統(tǒng)服務(wù)類采購訂單取消入庫后服務(wù)條目怎么沖銷

1、首選是問問你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。

2、首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

3、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

4、②選中申請了審核后作廢的付款單，點(diǎn)擊【審核】按鈕；(此步驟建議由付款單的審核人進(jìn)行審核)③在財(cái)務(wù)待付款處，點(diǎn)擊左側(cè)【已付款】找到需要作廢的付款單，點(diǎn)擊上方【作廢審核】按鈕，按照提示操作即可。

5、用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。