SAP如何限定采購組對應(yīng)一個(gè)采購類型

1、1，如果不同的采購組用不同的賬號，可以從不同的T-code上，進(jìn)行權(quán)限的分配。2，如果是一個(gè)賬號的話，貌似標(biāo)準(zhǔn)功能做不出來，只有寫增強(qiáng)了吧。

創(chuàng)新互聯(lián)成立以來不斷整合自身及行業(yè)資源、不斷突破觀念以使企業(yè)策略得到完善和成熟，建立了一套“以技術(shù)為基點(diǎn)，以客戶需求中心、市場為導(dǎo)向”的快速反應(yīng)體系。對公司的主營項(xiàng)目，如中高端企業(yè)網(wǎng)站企劃 / 設(shè)計(jì)、行業(yè) / 企業(yè)門戶設(shè)計(jì)推廣、行業(yè)門戶平臺運(yùn)營、app軟件開發(fā)公司、移動網(wǎng)站建設(shè)、微信網(wǎng)站制作、軟件開發(fā)、遂寧托管服務(wù)器等實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，讓客戶可以直觀的預(yù)知到從創(chuàng)新互聯(lián)可以獲得的服務(wù)效果。

2、sap 采購模式：標(biāo)準(zhǔn)采購類型。業(yè)務(wù)人員根據(jù)需求部門提報(bào)的物資需求計(jì)劃，用詢價(jià)/比價(jià)的方式，然后根據(jù)各項(xiàng)信息創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單。這是一種最常用的采購方式。寄售采購類型。這是大型企業(yè)常用的一種采購方式。

3、那么需要建立ROUTING BR2 11-20-30， 11為外協(xié)。然后在BR2中將鋼材配置給11工序，剩余的配置給20-30工序。這樣在原材料反沖的時(shí)候，鋼材只會被11外協(xié)工序反沖掉。注意外協(xié)工序中需要維護(hù)外協(xié)INFORECORD。

SAP能否對采購物料(含E轉(zhuǎn)F物料)實(shí)現(xiàn)部份工廠的限制

1、SAP里面的操作都是通過權(quán)限來控制的，不同的賬號賦予不同的權(quán)限，采購的物料應(yīng)該都是生產(chǎn)訂單帶出來的，采購只需根據(jù)配送指令號維護(hù)到不同的廠家就行了，所以中間不存在權(quán)限的控制問題，所以你在采購這里是控制不了。

2、MM03輸入物料號，到MRP2把光標(biāo)放在采購類型上，按F1，Technical Information查到采購類型的技術(shù)名稱MARC-BESKZ 使用事務(wù)代碼SE16，查看表格marc，把BESKZ選作參數(shù)，輸入E，然后運(yùn)行，當(dāng)然你可以增加其他限制條件。

3、然后在BR2中將鋼材配置給11工序，剩余的配置給20-30工序。這樣在原材料反沖的時(shí)候，鋼材只會被11外協(xié)工序反沖掉。注意外協(xié)工序中需要維護(hù)外協(xié)INFORECORD。

4、對成本中心的投料（費(fèi)用性消耗）；轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)儲含車間之間轉(zhuǎn)儲、工廠之間轉(zhuǎn)儲、跨公司轉(zhuǎn)儲、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲等；盤點(diǎn)在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能，如果需要打印盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)卡等，需要另外開發(fā)處理。

SAP中如何控制采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單數(shù)量不超過采購申請數(shù)量

1、你是否把采購申請上所有的數(shù)量都轉(zhuǎn)到第一張采購訂單上去了？這樣選“僅打開”時(shí)，因?yàn)椴少徤暾垟?shù)量已經(jīng)全部轉(zhuǎn)成了采購訂單，就不會再顯示了。按照我的經(jīng)驗(yàn)，不會出現(xiàn)你所述的情況。請?jiān)贆z查你的查詢條件。

2、我們公司自2010年就上了你說的SAP系統(tǒng)，依據(jù)使用部門報(bào)的預(yù)算申請，采購人員創(chuàng)建采購訂單；你下次再采用一個(gè)未使用完的預(yù)算創(chuàng)建采購訂單的時(shí)候系統(tǒng)會自動默認(rèn)未清預(yù)算數(shù)量。

3、打開采購訂單，輸入MIGO，回車進(jìn)入；備貨發(fā)貨通過預(yù)留號，輸入預(yù)留號；數(shù)量維護(hù)：如果需要做收貨入庫實(shí)際數(shù)量與訂單不符，需要進(jìn)行修改。移動類型：輸入采購訂單預(yù)留號系統(tǒng)會自動帶出移動類型對應(yīng)的代碼，無需修改。

4、sap提示pu訂購數(shù)量超過了的處理方法：可以在事務(wù)KO23中檢查訂單預(yù)算情況。需要注意。預(yù)算是分年度的。在使用預(yù)算時(shí)需要確保在使用年度有預(yù)算。否則。就需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。同時(shí)。也請注意識別預(yù)算中的幣種。

5、采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

6、當(dāng)然不是同一個(gè)東西，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格一般不會變的，是物料主數(shù)據(jù)中會計(jì)視圖的一個(gè)重要部分。采購信息記錄的價(jià)格一般是會變化的，因?yàn)閷?shí)際采購價(jià)格月度基本都變。