應(yīng)收賬款怎么做賬

應(yīng)收賬款是借方科目，應(yīng)向購(gòu)貨單位收取的購(gòu)買(mǎi)商品、材料等賬款；代墊的包裝物、運(yùn)雜費(fèi)；已沖減壞賬準(zhǔn)備而又收回的壞賬損失；已貼現(xiàn)的承兌匯票，因承兌企業(yè)無(wú)力支付的票款；預(yù)收工程價(jià)款的結(jié)算；其他預(yù)收貨款的結(jié)算。

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應(yīng)收賬款增加計(jì)入借方，應(yīng)收賬款減少計(jì)入貸方，期末余額在借方，表示尚未收回賬款，期末余額在貸方表示多收賬款。

企業(yè)代購(gòu)貨單位墊付包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)時(shí)，借記“應(yīng)收賬款”賬戶(hù)，貸記“銀行存款”等賬戶(hù)；收回代墊費(fèi)用時(shí)，借記“銀行存款”賬戶(hù)，貸記“應(yīng)收賬款”賬戶(hù)。

應(yīng)收賬款：（1）應(yīng)收賬款（Receivables）是指企業(yè)在正常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因銷(xiāo)售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的款項(xiàng)。

應(yīng)收賬款 --某企業(yè)\x0d\x0a沒(méi)錯(cuò)，但沒(méi)有稅務(wù)師事務(wù)所的財(cái)產(chǎn)損失鑒證報(bào)告，年度企業(yè)匯算清繳時(shí)別忘調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)收取的貨物款項(xiàng)，稱(chēng)為應(yīng)收賬款，而應(yīng)當(dāng)支付的貨物款項(xiàng)，則稱(chēng)為應(yīng)付賬款。

新上SAP,請(qǐng)問(wèn)怎樣初始化應(yīng)收賬款呢?

需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)初始化的主要工作包括：設(shè)置初始客戶(hù)檔案、定義付款條件、輸入期初未核銷(xiāo)的應(yīng)收款業(yè)務(wù)。

需要分別在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置好“客戶(hù)檔案”和“供應(yīng)商”檔案。分別將應(yīng)收賬款科目和應(yīng)付賬款科目掛上輔助核算。打開(kāi)“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”。

登錄OAERP系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)收賬款管理”模塊。點(diǎn)擊“未初始化應(yīng)收賬款”菜單，進(jìn)入未初始化的應(yīng)收賬款列表頁(yè)面。找到需要修改總金額的應(yīng)收賬款，點(diǎn)擊其“編輯”按鈕或雙擊直接打開(kāi)。

就在測(cè)試系統(tǒng)中新建個(gè)供應(yīng)商，做個(gè)銷(xiāo)售單，做賬發(fā)票看看。

SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)收核算中的應(yīng)用 SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對(duì)所有客戶(hù)的賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。在此模塊中賬戶(hù)分析、示警報(bào)告、逾期清單以及靈活的存款功能，應(yīng)收賬款模塊與銷(xiāo)售模塊實(shí)時(shí)集成，都使用戶(hù)能夠方便的處理客戶(hù)賬務(wù)。

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收集材料單，入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或保管員/倉(cāng)庫(kù)記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類(lèi)。

“A公司下有3個(gè)公司代碼，X、Y、Z； 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表CACN，并將CACN分配給了 X、Y、Z這3個(gè)公司。

sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財(cái)務(wù)軟件，開(kāi)賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開(kāi)始錄入憑證，分科分類(lèi)。